Neste tutorial, vamos explorar passo a passo como você pode parametrizar as configurações de imposto padrão no Saguicontrol, principalmente a definição das alíquotas.

Uma configuração precisa e eficaz dos impostos é fundamental para garantir a conformidade fiscal e a precisão nos cálculos financeiros de qualquer empresa. Vamos começar!

PASSO 1: Acesse a tela de Gestão de Impostos

• A tela de Gestão de Impostos será carregada.

🔎 Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Impostos no Saguicontrol

PASSO 2:  Realize o cadastro ou edição do imposto desejado

Para realizar o cadastro de um novo imposto selecione o botão + Imposto

Para editar um imposto existente, use os filtros do sistema para buscar o imposto que deseja e depois no botão de lápis ao lado do registro que aparecerá.

🔎 Caso tenha dificuldades em usar o filtro, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Impostos no Saguicontrol

Agora, o sistema abrirá a tela de Imposto

• Inicialmente a tela carregará 4 campos, ao preencher o tipo de nota e o imposto a tela carrega novos campos dinamicamente de acordo com a configuração selecionada
  • Emitente: Filial da sua empresa para qual o a configuração de imposto será feita. Para editar ou cadastrar novas filiais, acesse: Cadastrar Filiais da Sua Empresa no Saguicontrol;
  • Tipo de Nota Fiscal: 
    • NF-e;
    • NFS-e;
    • CT-e;
  • Alíquota: Este campo permite definir a alíquota do imposto selecionado. A alíquota é a porcentagem aplicada sobre a base de cálculo para calcular o valor do imposto devido.
  • Base de Cálculo: Refere-se a porcentagem do valor sobre o qual o imposto será calculado.
    
    
  • Imposto:
    • PIS: Refere-se ao Programa de Integração Social (PIS), um tributo federal no Brasil. (NFS-e) (NF-e)
    • COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), um tributo federal no Brasil;(NFS-e) (NF-e)
    • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), um tributo federal no Brasil; (NFS-e)
    • IRPF: Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), um imposto federal no Brasil; (NFS-e)
    • INSS: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um tributo federal no Brasil;(NFS-e)
    • ISSQN: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), um imposto municipal no Brasil (NFS-e)
    • ICMS: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), um imposto estadual no Brasil. (NF-e) (CT-e)
    • ICMSST: ICMS Substituição Tributária, regime em que o ICMS é recolhido pelo substituto tributário. (NF-e)
    • IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), um imposto federal no Brasil. (NF-e)
  • Retido?: Indica se o ISSQN é retido na fonte (ISSQN)
  • Código do Serviço no Município: Código do serviço ou atividade conforme estabelecido pelo município. (ISSQN)
  • Código do Serviço/Atividade: Código que identifica o tipo específico de serviço ou atividade. (ISSQN)
  • UF Destinatário: Estado de destino da operação. (ICMS) (ISSQN) (IMSSCT)
  • Município: Município de destino da operação. (ISSQN) (IMSSCT)
  • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações, utilizado para identificar a natureza das operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços. (ICMS)
  • Código de situação tributária: Código que define o regime tributário aplicável à operação. (ICMS) (IMSSCT) (IPI) (PIS) (COFINS) (COFINSST)
  • Não contribuinte? Indica se o destinatário é ou não contribuinte do imposto selecionado. (ICMS) (IMSSCT)
  • ICMS DIFAL? Indica se há diferença de alíquota do ICMS para operações interestaduais. (ICMS) (IMSSCT)
  • NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul, código utilizado para classificar mercadorias. ICMS) (IMSSCT)
  • Alíquota Crédito Simples (Se aplicável): Alíquota de crédito simples para o ICMS. (ICMS)
  • Código do Regime Tributário do Destinatário: Código que define o regime tributário do destinatário da operação. (ICMS)
  • Modalidade Base de Cálculo: Modalidade utilizada para o cálculo da base de cálculo do ICMS. (ICMS) (IMSSCT)
  • Base Cálculo do Fundo de Combate a Pobreza: Base de cálculo utilizada para o Fundo de Combate a Pobreza. (ICMS) (IMSSCT)
  • Alíquota do Fundo de Combate a Pobreza: Alíquota utilizada para o Fundo de Combate a Pobreza (ICMS) (IMSSCT)
  • MVA ST: Margem de Valor Agregado (MVA) para o cálculo da substituição tributária do ICMS. (IMSSCT)
  • MVA ST Destinatário Simples Nacional: MVA ST aplicável ao destinatário enquadrado no Simples Nacional. (IMSSCT)
  • MVA ST Destinatário Não Contribuinte: MVA ST aplicável ao destinatário que não é contribuinte do ICMS. (IMSSCT)
  • Classe de Enquadramento do IPI: Classe de enquadramento do produto para o cálculo do IPI. (IPI)

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