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Criação e Edição de NFS-e no Saguicontrol

As NFS-e desempenham um papel fundamental na rotina de empresas prestadoras de serviços, e entender como criar e editar esses documentos de forma eficiente é essencial para garantir conformidade fiscal e uma gestão financeira adequada.

Neste artigo, vamos explorar passo a passo como utilizar todas as funcionalidades do Saguicontrol para gerenciar suas NFS-e de maneira simplificada e intuitiva.

Uma NFS-e no Saguicontrol pode ser gerada a partir de três lugares:

  1. Através de uma Fatura;
  2. Através de uma Conta a Receber;
  3. Manualmente através da funcionalidade de NFS-e.

No primeiro e segundo cenário, a nota fiscal já virá preenchida com as informações presentes na fatura. Já no segundo cenário, a nota fiscal precisará ser preenchida do zero. Com exceção das configurações de imposto padrão, que sempre serão carregadas independente do cenário.

⚠️ Para saber mais sobre as configurações fiscais, acesse:

Como Parametrizar as Configurações de Imposto Padrão no Saguicontrol

PASSO 1: Acesso a funcionalidade de NFS-e

  • No menu superior a esquerda, acesse Fiscal > NFS-e


  • A tela de gestão de faturas será carregada.

PASSO 2:  Realize o cadastro ou edição de sua nota fiscal de serviço

  • Para realizar o cadastro de uma nova NFS-e, selecione o botão + NFS-e; 
  • Para editar uma nota existente,  use os filtros do sistema para buscar a nota fiscal que deseja e depois no botão de lápis ao lado do registro que aparecerá.
  • Agora, o sistema abrirá a tela de Nota Fiscal
  • Os seguintes campos serão carregados:
    • Emitente: Filial da sua empresa para qual a nota fiscal será gerada. Para editar ou cadastrar novas filiais, acesse: Cadastrar Filiais da Sua Empresa no Saguicontrol;
    • Cliente: Preencha para qual cliente a nota fiscal será gerada. Ao digitar as 3 primeiras letras da razão social do cliente desejado, o sistema já puxará todos os clientes correspondentes cadastrados no sistema. Caso não encontre o cliente desejado na lista, cadastre o seu cliente em Venda > Cliente, para sabe mais acesse o artigo: Cadastrar ou Editar Um Cliente no Saguicontrol;
    • Competência: Indique o mês e o ano de referência da competência da nota fiscal.
    • Tipo RPS: Selecione o tipo de Registro Provisório de Serviços (RPS) utilizado.
    • UF da Prestação do Serviço: Selecione o estado onde o serviço foi prestado.
    • Município da Prestação do Serviço: Selecione o município onde o serviço foi prestado.
    • Código do Serviço/Atividade: Insira o código correspondente ao serviço ou atividade realizada.
    • Valor do Serviço Prestado: Indique o valor total dos serviços prestados.
    • Alíquota: Insira a alíquota correspondente ao serviço prestado.
    • Código do Serviço no Município: Insira o código do serviço no município.
    • CNAE: Insira o Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) referente ao serviço prestado.
    • Descrição do Serviço Prestado: Descreva o serviço prestado de forma detalhada.
  • Clique no botão “Calcular Imposto” para que os demais campos sejam preenchidos automaticamente. Revise os campos preenchidos pelo sistema:
    • Valor das Deduções: Indique o valor das deduções, se aplicável.
    • Outras Retenções: Indique o valor de outras retenções, se aplicável.
    • Descontos Incondicionais: Insira o valor de descontos incondicionais, se aplicável.
    • Descontos Condicionais: Insira o valor de descontos condicionais, se aplicável.
    • PIS, COFINS, IR, INSS, CSLL: Revise e, se necessário, ajuste os valores dos impostos federais.
    • Base de Cálculo: Verifique a base de cálculo dos impostos.
    • Valor Líquido da Nota: Confira o valor líquido da nota fiscal.
    • Valor do ISS a Pagar: Verifique o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) a ser pago.
    • ISS Retido: Selecione “Sim” ou “Não” para indicar se o ISS foi retido na fonte. Em caso afirmativo, insira o valor do ISS retido.
  • Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela

(apenas construção civil) PASSO 3: Adicione dados na Aba Construção Civil

  • Na Aba Construção Civil existem dois campos adicionais que são importantes para garantir a conformidade legal e o devido registro das atividades relacionadas à construção civil realizadas pela sua empresa. Certifique-se de preencher essas informações corretamente, caso se apliquem ao seu negócio.
    • Código da ART:
    • Código da Obra:
  • Clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela

Nota fiscal criada/editada com sucesso! Agora é só transmitir para a SEFAZ! 🥳

PASSO 4: Transmitir para a SEFAZ

  • Após salvar, aparecerá um novo botão na parte superior da janela, com um ícone de avião e escrito SEFAZ .
  • Ao clicar nessa opção a nota é transmitida para a SEFAZ. Para acompanhar o status da transmissão e mensagem de erro, caso seja o cenáriio, acesse a aba NFS-e presente dentro da tela de edição da Nota;
  • Além disso, na tela de gestão das notas fiscais, o sistema também apresenta o resumo do status da transmissão da nota.
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